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温州市bbin真人2020年部门预算公开
时间: 2019-06-01 浏览次数: 字号: [ ]

一、温州市bbin真人概况

(一)主要职能

bbin真人1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,bbin真人起草教育重大规范性文件草案,推进教育系统法制建设。

2.负责全市教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全市教育改革和发展政策并bbin真人实施,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、

bbin真人建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任,协助市委bbin真人部、市委宣传部、市委统战部做好教育系统bbin真人、宣传和统战工作。

4.指导全市教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,bbin真人或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。

bbin真人指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

bbin真人6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

bbin真人7.负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育;统筹推进全市社区教育和终身教育工作;协调规划在温高校的事业发展;指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作;管理和指导全市民办教育。

bbin真人8.指导全市各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全市教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全市教育系统对外合作与交流工作。

12.负责全市语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

bbin真人13.管理和指导直属学校教育教学、学生工作和bbin真人人事工作,管理和监督直属学校(单位)的财务、基建、国有资产,负责指导全市教育装备和勤工俭学工作。

bbin真人14.指导全市教育督导工作,依法bbin真人实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

bbin真人15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市bbin真人部门预算包括: 局本级预算和37所局直属学校(单位)预算。具体为: 温州中学、温州第二高级中学、温州市第七中学、温州市第十四高级中学、温州市第二十一中学、温州市第二十二中学、温州市九山学校、温州市第二外国语学校、温州市职业中等专业学校、温州市第二职业中等专业学校、温州华侨职业中等专业学校、温州市特殊教育学校、温州市第三十一中学、温州市中等幼儿师范学校、温州市教师教育院、温州市教育考试院、温州市学生实践学校、温州市教育教学研究院、温州市学前教育指导中心、温州市教育技术中心(温州市电化教育馆)、温州市教育基建中心、温州市教育工会、温州市第三职业中等专业学校筹建组、温州人文高级中学、温州市滨海职业教育中心、温州市第八高级中学、温州市教育评估院、温州市财税会计学校、温州护士学校、浙江省瓯海中学、温州市瓯海区第一高级中学、温州市瓯海区第二高级中学、温州市瓯海区三溪中学、温州市龙湾中学、温州市龙湾区永强中学、温州市洞头区第一中学。根据《市委办公室 市政府办公室bbin真人印发<温州市区义务教育办学体制改革实施方案>的通知文件》(温委办发〔2019〕47 号), “市本级义务教育在建项目和建成未决算项目保持原建设计划、建设主体和投资渠道不变”要求),温州市第四中学、温州市第八中学、温州市第十四中学、温州市第二十八中学筹建组等四所义务教育体制改革学校政府投资项目预算仍在市本级安排。

二、温州市bbin真人2020年部门预算安排情况说明
  (一)bbin真人温州市bbin真人2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市bbin真人所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市bbin真人2020年收支总预算178546.29万元。

bbin真人(二)bbin真人温州市bbin真人2020年收入预算情况说明

温州市bbin真人2020年收入预算178546.29万元,其中: 一般公共预算拨款收入154986.15万元,占86.8%;政府性基金收入9506.6万元,占5.3%;专户资金14053.54万元,占7.9%。

(三)bbin真人温州市bbin真人2020年支出预算情况说明
bbin真人  温州市bbin真人2020年支出预算178546.29万元。

bbin真人1.按支出功能分类,包括行政运行1127.25万元、一般行政管理事务490.24万元、初中教育7058.38万元、高中教育71819.61万元、中等职业教育33693.18万元、特殊学校教育5713.77万元、教师进修3612.45万元、其他教育费附加安排的支出13325.1万元、其他教育支出16420.61万元、其他残疾人事业支出204万元、行政单位医疗26.54万元、事业单位医疗1839.27万元、公务员医疗补助3758.9万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出9471.6万元、住房公积金8445.14万元、购房补贴1505.25万元、其他政府性基金安排的支出35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出107532.17万元,占60.2%;公用经费支出19583.32万元,占11.0%;项目支出51430.8万元,占28.8%。 

bbin真人(四)bbin真人温州市bbin真人2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

bbin真人温州市bbin真人2020年财政拨款收支总预算164492.75万元。收入包括: 一般公共预算154986.15万元、政府性基金9506.6万元;支出包括: 行政运行1127.25万元、一般行政管理事务490.24万元、初中教育6572.29万元、高中教育62133.26万元、中专教育32180.5万元、特殊学校教育5708.79万元、教师进修2802.91万元、其他教育费附加安排的支出13325.1万元、其他教育支出14866.71万元、其他残疾人事业支出204万元、行政单位医疗26.54万元、事业单位医疗1839.27万元、公务员医疗补助3758.9万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出9471.6万元、住房公积金8445.14万元、购房补贴1505.25万元、其他政府性基金安排的支出35万元。

bbin真人(五)bbin真人温州市bbin真人2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市bbin真人2020年一般公共预算当年拨款154988.56万元,比2019年执行数220,995.39万元减少66009.24万元,主要是,主要是温州市区义务教育办学体制改革后,16所公办义务教育学校划转区级政府管理,减少一般公共预算拨款。

bbin真人2.一般公共预算当年拨款结构情况

bbin真人行政运行1127.25万元,占0.7%;一般行政管理事务490.24万元,占0.3%;初中教育6572.29万元,占4.3%;高中教育62133.26万元,占40.1%;中等职业教育32182.91万元,占20.8%;特殊学校教育5708.79万元,占3.7%;教师进修2802.91万元,占1.8%;其他教育费附加安排的支出13325.1万元,占8.6%;其他教育支出14866.71万元,占9.6%;其他残疾人事业支出204万,占0.1%;行政单位医疗26.54万元,占0.0%;事业单位医疗1839.27万元,占1.2%;公务员医疗补助3758.9万元,占2.4%;住房公积金8445.14万元,占5.4%;购房补贴1505.25万元,占1.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)总计1617.49万元,其中行政运行(项)1127.25万元,一般行政管理事务(项)490.24万元,主要用于保障温州市bbin真人机关行政运行的支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)支出总计68705.55元,其中初中教育(项)6572.29万元,高中教育(项)62133.26万元,主要用于普通高中学校和完全中学日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

(3)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)32182.91万元,主要用于市局直属职业教育学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

(4)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)5708.79万元,主要用于温州市特殊教育学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

bbin真人(5)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2802.91万元,主要用于温州市教师教育院日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

(6)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)13325.1万元,主要用于市局直属学校校园修缮工程、设备采购等改善办学条件的支出。

bbin真人(7)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

14866.71万元,主要用于市局直属单位及温州市bbin真人本级日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

bbin真人(8)教育支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)204万元,主要用于市局直属学校校园修缮工程、设备采购等改善办学条件的支出。

bbin真人(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)5624.71万元,其中行政单位医疗(项)26.54万元,事业单位医疗(项)1839.237万元,公务员医疗补助(项)3758.90万元,主要用于市局bbin真人机关及所直属学校在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

bbin真人(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)合计9950.39万元,其中住房公积金(项)8445.14万元,主要用于市局bbin真人机关及市局直属学校(单位)按规定为职工缴纳的住房公积金支出;购房补贴(项)1505.25万元,主要用于市局直属学校、单位新职工住房补贴。

(六)bbin真人温州市bbin真人2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市bbin真人2020年一般公共预算基本支出124624.79万元,其中:

bbin真人人员经费113417.51万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

bbin真人公用经费11207.28万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

bbin真人(七)bbin真人温州市bbin真人2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市bbin真人2020年政府性基金预算当年拨款9506.60万元,比2019年执行数37211.04减少27704.44万元,主要原因: 一是温州市区义务教育办学体制改革后,16所公办义务教育学校划转区级政府管理,减少政府性基金拨款;二是政府投资项目实施项目大部分进入结算环节。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)9471.60万元,占99.6%。其他支出(类)35万元,占0.4%。

bbin真人3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

bbin真人(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)9471.60万元,主要用于市局直属学校政府投资项目支出。

bbin真人(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)35万元,主要用于市bbin真人机关安排的全市教师职称评审项目。

bbin真人(八)bbin真人温州市bbin真人2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

bbin真人温州市bbin真人2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为135.80万元,比2019年预算数减少38.07万元,下降21.9%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 根据《温州市财政局bbin真人明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市bbin真人2019年因公出国(境)经费预算经核定为176.86万元。

bbin真人2.公务接待费: 2020年安排公务接待费预算48.53万元,比上年预算数下降30.3%。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。减少的主要原因: 一是温州市区义务教育办学体制改革后,16所公办义务教育学校划转区级政府管理,减少公务接待控制数;二是公务接待控制数压减。

bbin真人3.公务用车购置及运行维护费: 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算87.27万元,比上年预算数下降16.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出87.27万元,主要用于市局直属学校等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因: 一是温州市区义务教育办学体制改革后,16所公办义务教育学校划转区级政府管理,减少公务用车保有量;二是公务用车维护费控制数压减。

bbin真人(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市bbin真人机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算168.67万元,比2019年预算增加10.59万元,增长6.7%,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年温州市bbin真人各单位政府采购预算总额11687.72万元,其中: 政府采购货物预算4980.38万元、政府采购工程预算3539.67万元、政府采购服务预算3167.67万元。

bbin真人3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市bbin真人所属各预算单位共有车辆41辆(含义务教育体制改革学校),其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车41辆。单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

bbin真人2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

bbin真人2020年温州市bbin真人项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30361.36万元。

三、名词解释

bbin真人1.财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

bbin真人2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入: 事业单位bbin真人专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

bbin真人4.事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外bbin真人非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

bbin真人7.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

bbin真人8.基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

bbin真人9.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

bbin真人10.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外bbin真人非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

bbin真人12.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

bbin真人13.教育支出类教育管理事务款行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介bbin真人等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

16.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介bbin真人等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校的支出。

18.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育: 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出: 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出: 反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

bbin真人21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出: 反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

bbin真人25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴: 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出: 反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

2020年预算公开表-bbin真人.xls

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